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请问这个如何处理具体的情况如下：请问这个如何处理是的我16年结转到17年的时候为很么基础档案没能结转过去，要在17年的账套上重新建立吗？确保16和17年会计科目及基础档案一一对应。
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T3数据库可以批量附加恢复账套么？有工具么？具体的情况如下：T3数据库可以批量附加恢复账套么？有工具么？亲，社区没有批量附加的工具，可以百度搜索下哈。T1可以反期初开账修改库存期初吗具体的情况如下：T1可以反期初开账修改库存期初吗会，除了基础档案和期初数据，其他都会清除系统重建不会清楚业务草稿吧，不支持单据导入。
用友t1商贸宝商品条码要怎么生成？具体的情况如下：用友t1商贸宝商品条码要怎么生成？有专用的条码打印纸张，也可以使用普通的纸张，但是打印机精度要高麻烦再问一下，条码打印用什么纸打？有免费的，也有付费的，具体可以咨询第三方公司免费的吗？使用花生壳或金万维域名解析工具就可以了哦，对了，客户有三个点，在不同的地方，给有什么免费的软件可以实在访问一个主机不客气好谢谢可以那我条码搞成跟商品编码一致应该可以吧？是的呢。
t3标准版的凭证金额可以一次删除么？具体的情况如下：t3标准版的凭证金额可以一次删除么？不用一个个删您好，不能一次性清空所有分录的金额。t67.0账表明细账余额为0余额表显示还有余额具体的情况如下：如下图所示，6602科目对账没有报错您好，检查查询条件是否一致，是否包含未记账，期间是否一致，总账期末，对账是否对账不平的错误。这个是明细账请问，在一个科目下，辅助项有很多，有没有具体的情况如下：请问，在一个科目下。
单到回冲具体的情况如下：你好我想问一下，上个月做了一张暂估的单据，后来忘记了重新补了一张完整的单据发票和凭证都做了，这个月初根据单到回冲自动生成一张红字回冲单，这个月我改如何处理这张单子您好。
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科目参照里怎么加进跟多的科目，为什么现在具体的情况如下：科目参照里怎么加进跟多的科目，为什么现在只有两个科目？总账科目设置里的现金科目及银行科目，设置过的科目会在这里显示。“日记账与总账对账”中的什么页面的参照填写凭证还是辅助账表？红字回冲单是是凭证吗？在哪里看？具体的情况如下：收到发票并与原暂估入库单结算时，系统生成红字回冲单冲掉入库金额，并生成蓝字回冲单将正确金额。是的。
T3可以只给某个人部分权限不给结账和反结账权限吗具体的情况如下：T3可以只给某个人不分权限不给结账和反结账权限吗不能，只有账套主管才能取消结账，目前不能实现这样的设置，如果需要，这个问题建议可由服务商在支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否增加该功能现金流量表，求指导。具体的情况如下：现金流量表 不会用自动生成的，生成就是这个样子您把您的联系方式和QQ发到的邮箱，我这边让人给您处理下。
存货总账，数量辅单位-0.0001，数量具体的情况如下：存货总账，数量辅单位-0.0001，数量0，金额0，怎么调平刚刚写错了，是数量辅单位，是负的，做其他入库单时数量2写0.0001，数量那行回自动跳，我的现存量还是0，没法调呀做一个其他入库单不用填金额上个问题中已回复，请参照怎么把报表项目管理费研究费用改能管理费办具体的情况如下：怎么把报表项目管理费研究费用改能管理费办公费您好，您使用的是什么产品？10。
打开单据时，都会显示这个“未将对象引用到具体的情况如下：打开单据时，都会显示这个“未将对象引用到对象的实力”怎么弄的？？重装T+没用、还是显示这个，怎么回事？？重装软件，并及时更新软件补丁。如何批量查询客户的收款条件。
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10.1，应付，客户咨询之前月份的采购发票和付款单，已核销了，现在又要退货，怎么操作？建议录入红字采购入库单，生成红字发票，然后录入红字付款单，和红字发票核销即可。sT+普及版客户端登陆可以使用计算机名称访具体的情况如下：T+普及版客户端登陆可以使用计算机名称访问么？ip固定后无法上网，但是服务器必须连接网络，网址应该怎么填？需要使用IP进行访问，或者域名访问，您先找公司网管调试好网络问题。
每页固定打印行数按钮是灰色的,怎么办具体的情况如下：每页固定打印行数按钮是灰色的,怎么办您好！换个模版或者看看软件默认模版可以吗810总账新增操作员A,需要给操作员授权给供应商明细账权限，明明授权了，但是查看不到，如何处理？查看功能权限授权没有问题13:00回电，用户称现在正常了。用户说做结转的时候，提示有赤字，科目是人员经费，本月没收入，贷方结余80w，本月转出40w，生成凭证的时候。
用友U811.0销售管理客户来电称做销售发票提示超过整单容差？客户表头的税率为17，表体的税率改为了0，告知客户把表头税率也改为0或把表体改成17就可以了，客户同步操作完成。810ufo做损益表，但是无法取数？检查客户行业性质是房地产行业，但是使用的报表模板是新会计制度，重新设置模板后可以取数。用友U810.1存货核算客户来电咨询总账已经出完了报表现在发现存货核算模块有调整单没有生成凭证怎么办吧。
872采购发票专用发票的操作流程。指导操作，客户明白。请问受托加工来的材料如何出库入库？具体的情况如下：请问受托加工来的材料如何出库入库？也就是委托方发来的材料（不计入成本）如何管理（制单）？销售出库金额为加工费。
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10.1合同管理客户咨询需要做一张采购类的合同，怎么操作呢？同步指导客户增加合同工作台，还没有维护合同类型，在合同类型中设置，客户没有权限，先维护好基础档案再操作，客户明白，如果有问题再来电，留下工号。客户询问恢复记账前状态功能在凭证节点下看不到？指导客户在凭证节点下查看之后找到。10.0固定资产客户来电咨询，两台设备共一个卡片，现在要将其中一个卡片报废，如何处理？告知客户先提折旧，再做卡片拆分，再做资产减少。
收发存汇总表，有金额为负数，没有数量了，如何调整，系统为什么没有自动调整；发出金额让169号回电，已经UC通知相关工程师存货核算，收发存汇总表想要同时显示存货大类和存货明细。按照一个大类过滤，明细及汇总查询，输出Excel格式后，再查询第二个，或是查询库存的收发存汇总表。特别说明：问题描述：怎么新建帐套？带用户新建帐套同步操作，用户明白。
应收款管理，做汇兑损益时，应收科目带不出来，怎么设置带出科目呢？检查科目设置，基本科目设置正常，刚启用的应收管理，怀疑期初录入时单据少录了应收科目，在应收期初检查，确实是操作的单据少了应收科目，取消其他操作，修改，应保证总账和应收两边对账一致，用户理解，自己操作，有问题再来电。采购订单参照两笔请购单在客户端报错如何处理？请检查服务器与客户端的补丁环境是否一致？请二线老师回电。产品成本汇总表中本月发生数量是什么意思。
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