库室管理软件出入库记录(用友进销存模块与总账模块)

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一、库室管理软件出入库记录

软件报错具体的情况如下：用友T3打开报错，如下提示你好，按照这个方法删了，还是不行好的谢谢谢您好，您备份好您账套的物理文件，可以参考T3备份的三种方法进行备份。

1、澳门用友浪潮云进销存

T6年结，新建年度帐，提示crepla具体的情况如下：T6年结，新建年度帐，提示creplaceitemcode无效您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧正常16账套库存表中有这列，新建的17年度帐中就没这列，删除后有报截断字符串或二进制的错误正常16账套库存表中有这列，新建的17年度帐中就没这列，删除后有报截断字符串或二进制的错误可以先备份下账套，对比正常的年度。

2、用友哪些版版有进销存模块

打印工资变动单中时其中一栏工资项目无需打具体的情况如下：打印工资变动单中时其中一栏工资项目无需打印怎么操作根据实际情况设置公式，打开工资类别-打开工资项目-公式设置进行设置要添加公式吗多工资类别的先关闭工资类别，再打开工资项目设置进行增加，增加完后打开工资类别再打开工资项目设置点增加然后右上方参照选择新增的工资项目请问，怎么增加工资项目啊工资变动界面左上角点过滤器可以过滤掉不需要的工资项目T6复制的入库单发生退货。

3、用友做进销存难吗

咨询下现在记凭证其他应收款科目我是具体的情况如下：咨询下现在记凭证其他应收款科目我是一个总额数字几个人平均的但是系统要点我选人员只能选一个人的怎么办嗯嗯，不客气，祝您新年快乐！哦这样好的谢谢凭证您录入30行都可以的就是凭证一般5,6行么以前手工是其他应收款写个总数然后去明细账分10个人分的现在这里不知道怎么办每个人写一行其他应收款也不够的凭证行数多少？还不够。

二、库室管理软件出入库记录

我公司准备启用生产模块，现在有一个问题是具体的情况如下：我公司准备启用生产模块，现在有一个问题是，部分存货的单位与BOM单位不一致。

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890应收应收中做了一张票据做错了，现在想要修改？票据已经做了收款单并且收款单已经制单，同步指导删除对应收款单凭证然后弃审删除收款单再修改相应票据，客户明白采购订单中的工具栏下面的拣货键是灰色的原因是具体的情况如下：采购发生的拣货费怎么录也不是，拣货的话单据不能审核。2.采购入库单上点击费用分摊单选择费用单和入库单可以分摊成本的。只有启用了条形码才能录拣货吗，录费用单可以分摊到采购成本吗如果是指费用的话。

2、用友云有进销存吗

您好,我这里有畅捷通批发零售版,我想把系具体的情况如下：您好,我这里有畅捷通批发零售版,我想把系统里面的客户资料和供应商资料导入到另一套系统里去,如何导出和导入?谢谢!那您重建的时候出口了初始化所有信息和往来单位信息不够选，其他的全部勾选上，在重建，就可以完全清除了。您好,我能不能只要客户资料,商品已经我已经弄好了,两个地方价格不一样的.好的，那您登录A账套，点击维护中心，数据备份，将备份的数据拷贝到B电脑上面。

3、用友u8进销存结账

T+打印明细账为什么有的科目显示期初余具体的情况如下：T+打印明细账为什么有的科目显示期初余额有的显示上年结转应该是都是上年结转呀建议您提交一下支持网吧，具体看看现象，查一下是什么问题。都是结转过来的那这些数据都是结转过来的还是有一些是手工录入的期初啊？直接12月份结账的呀那是打印的时候就会有部分这么显示吗？您什么版本吧？建议做好备份更新补丁看下，刚也测试了下本地的软件以及查找了之前的问题，倒是没找到这种的。

三、库室管理软件出入库记录

卡片不能拆分是什么原因。当月新增卡片或者当月做过变动单卡片不能拆分。填制凭证，换行的时候总是提示借贷金额不能同时为0，如何处理？用户其实已经输入了金额，任意一条分录输入的时候都如此。沟通过程中用户表示自己联系工程师。

1、用友进销存业务流程图

10.1，应收应付。客户付款单做凭证的时候提示不满足贷方必有条件。指导客户在凭证类别付款凭证类别下，限制科目增加1012科目，问题解决。ss收付款单据如果是预收预付自动生成凭证到总账问题具体的情况如下：1.采购做预付款的生成凭证如何做成应付账款，下月使用预付款时自动生成凭证又如何体现 2.销售商品时使用预收生成凭证如何做成应收账款，下月使用预收时自动生成凭证又如何体现好的明白了如果预付款单需要走应付账款这个科目的话。

2、用友t进销存视频教程

11.1应收款管理如何进行新老报表的转换？报表中心选择该报表后，点击右键进行新老报表切换。特别说明：问题描述：出纳管理中生成的凭证如何修改?指导用户取消出纳签字后，点击制单修改。s10.1存货管理1.代理工程师来电咨询，对存货核算12月份月末结账时报错“月末结账失败”，怎么回事？2.系统从821升级到10.1过程中没有问题，但是升级之后，12月份进行期末处理时，提示有尚未进行结算成本处理的单据。

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网报单据提交的时候报错...............请提交问题处理11.0，UF0，客户来电咨询现金流量表的汉字显示不正确，二变成两竖，三成了川，字都是倒下来的，其他汉字也都这样，公式和数字正常，怎么办？建议新建模板，客户新建的模板没有问题，建议使用的模板，可以把公式先导出，为批命令格式，用个记事本格式打开，然后，每一行前面加let空一格，再导入进新模板。客户明白。如何查询收款单明细数据对应的销售订单明细数据。

四、库室管理软件出入库记录

890库存管理如何查询存货在仓库的储存时间？告知可以查看库龄分析表，指导客户设置库龄区间，客户明白往来期初预收200元，后来要给客户全部退具体的情况如下：往来期初预收200元，后来要给客户全部退款。

1、用友进销存开发文档

用户咨询在途物资的存货中间科目不平？本期结算的金额就不平，建议先检查是否有发票没结算直接制单记录用户明白说先自行查询872采购管理如何在单据上带出通用名称？设置自定义项，带出存货档案中的通用名词这个字段。请问用友U8+V13.0扣缴所得税中的纳税基数在哪里设置您好，在薪资的设置-选项中，如下图：您好，正在协调人员处理，请稍等872总账客户咨询如何修改期初余额？告知客户要把一月的凭证反记账以后。

2、用友的进销存流程

为什么菜鸟官网设置好打印模板以后，也发布了，但是在电商模块点云打印时，还是提示让去菜鸟的网站设置打印模板。可以了，没问题了好的呢，有问题您随时咨询。刚才发现客户登陆菜鸟网站、设置电子面单模板的店铺账号，不是U8电商模块授权的店铺。但是客户给出的解释是他们有多个店铺都用菜鸟打印，就用一个店铺账号开通菜鸟打印，几个店铺的运费可以统一结算，就不用每个店铺单独结算了您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！现存量查询。

3、用友怎么只用进销存

老师：用友U8远程客户端登录报错您好！u8远程问题建议isd提交问题，谢谢用友U890应收款管理客户来电咨询实际收款单比应收款多收了0.05元，导致现在有余额0.05元，如何将这0.05销掉？指导客户做一张付款单0.05，再做红票对冲即可，客户自行操作，有问题再来电。870出口管理客户咨询设置了存货价格，但是做订单时没有带出单价？设置了存货价格，没有失效日期，生效日期是没有错，重新增加出口订单后能带出。

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