进销存系统费用多少(简单进销存破解版)

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没有开设应收应付模块，销售发票在哪里审核具体的情况如下：没有开设应收应付模块，销售发票在哪里审核，谢谢销售发票填制界面有复核按钮您好，我用的T3期初余额不知道怎么的，具体的情况如下：您好，我用的T3期初余额不知道怎么的。

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g6工资管理模块在计算工资的时候扣款合计实收合计算不出数来具体的情况如下：g6工资管理模块在计算工资的时候扣款合计实收合计算不出数来https://service.chanjet.com/product/goods?class=55d9786b0867986b31807b96您在这里找对应版本的补丁，备份数据后打上G6的更新补丁在哪里下载之前可以算出来之前有算出来过么。

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做年结是提示错误“将截断字符串或二进制数具体的情况如下：做年结是提示错误“将截断字符串或二进制数据”已经打上10.8.2最新补丁也不行。是的我试试，在支持网里下载工具吗哪里有工具你可以尝试下载截断二进制数据工具进行处理。您好，使用降级工具处理后，然后到系统管理升级，然后再建立年度帐为什么库存台账跟收发存汇总表的结存数量具体的情况如下：为什么库存台账跟收发存汇总表的结存数量不一样根据表视图存储过程取数。

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销货单中折扣的权限字段在哪设置具体的情况如下：销货单中折扣的权限字段在哪设置打不开您的截图，这个需要到维护中心，用户权限里设置如图到权限里找到销售单，双击下会弹出一个框T+凭证断号如何整理具体的情况如下：请问一下，T+12.2普及版，凭证断号能不能自动整理？在哪儿里设置？如果不能自动整理，又如何操作整理凭证？总账-凭证整理处进行凭证整理以后在单据编码设置中，点击总账中的凭证，然后勾选上新增单据自动补空号。

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请问一下，怎么查厂家总汇款信息？具体的情况如下：请问一下，怎么查厂家总汇款信息？不客气的，祝您工作愉快！谢谢。

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做了销货单并审核，在明细表里可以查看，但收发存汇总表没有出库数量和金额，请问应该怎么处理？具体的情况如下：做了销货单并审核，在明细表里可以查看，但收发存汇总表没有出库数量和金额，请问应该怎么处理？您好你是T1什么软件？调整一下收发存汇总表得显示项服务器上面操作正常，所有客户端进入卡片管具体的情况如下：服务器上面操作正常，所有客户端进入卡片管理的时候提示如图所示的“DAO->ADO对象模型”的错误。

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T3采购发票具体的情况如下：T3在2019年录入了一些采购发票，现在已经年结到了2020年度，也做了数据进去了，发现这些采购发票录入错了，不应该录入到2019年，是需要录入在2020年1月份的，现在要怎么操作好一些呢？软件没法改，重新年结这都2月了，不现实如果就10来张，您就在2020年通过单据去调，这样的情况是数据正确，只是多几张单据大概有10张采购发票录入错了，把需要录入到2020年1月份的发票。

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打上出纳补丁后，现在报错。。。。。升级脚本。这边的入库的成本选择的结存成本，我们正常具体的情况如下：这边的入库的成本选择的结存成本，我们正常入库的话都是通过发票才来确定入库成本的，和这个结存成本有什么关系？只要单据表体不勾选手工确定成本就不会影响那就按正常的流程走就可以哪种情况不需要手工确定？正常都是进货单生成入库单入库单据录入时可设置单价自动带出的取值方式，通常用与手工确定成本的。

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T+删除账套具体的情况如下：请问一下，在数据库不小心把账套删除了，现在在T+软件上边删除不了，提示如图。请问一下怎样才能删除。您好，如果已经将账套库删除，还需要在系统库中将900005账套删除，这个需要数据库语句调整。

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采购入库单，正常单据记账是灰色的，客户是按存货核算的，存货档案计价方式是空的，把对应的计价方式输上即可，客户明白客户来电称：销售发货单已经录入A、B存货，点击修改B后，保存发货单提示：A存货可用量不足。怎样处理？指导客户勾选销售管理的允许超可用量发货和库存管理的允许超可用量出库仍是如此。建议客户联系代理查看，有问题再来电可以告知工号。要按会员类型设置权限，要怎么设置？具体的情况如下：要按会员类型设置权限，要怎么设置。

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870SP3，有一个操作员，在产品报检单列表中批量审核报检单的时候，审核不了，提示：成功0张，失败2张！列表中的审核按钮是可以点的，双击打开单据，在单据上审核也是可以点的，点单据上的审核按钮，审核成功！***********汪先生用该操作员登陆后打开列表恢复栏目默认设置后再审核解决st+报表导出的时候未响应具体的情况如下：T+12.3客户反应个别电脑在导出批次现存量的时候，T+浏览器直接就未响应，重新安装过浏览器。

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填制凭证，录入中文，显示的是乱码？在另一台客户端上使用正常，在本机使用英文录入正常，建议更换输入法，再查看一下，客户表示明白，留下工号。890物料清单BOM中之前的母件为A，跑计划之后，将母件改为B，后续执行是否有影响？用户不能修改之前的A的需求单据，建议A计划后续之后入库完毕之后做形态转换单进行处理。应收客户称应收冲应付单据找不到对应的单据？指导重新选择勾选‘负单据’，选择之前的负数收款单直接保存。

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客户来电称：不需要退货，但需要做红字的销售发票返利，因此在应收管理中录入了负向的应收单并生成了凭证，现查看销售管理的毛利分析表中的收入与总账的主营业务收入不一致，应该怎样处理。

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用友U890版本固定资产客户来电咨询：在卡片管理里面查询不到固定资产卡片，问怎么查询？告知客户查询条件把开始使用日期取消，客户操作成功。核销的时候带不出出库单的本次核销数量需要打补丁测试用户要求派单，上门安装一台客户端。请二线工程师派单广州日扬船务有限公司***********黄小姐广州市越秀区寺右新马路108号丰伟大厦8A已经在新电脑中安装好U8客户端，可以连接服务器开始使用。坐了红票对冲之后，对冲的凭证已经生成。

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请问一下，客户的销售订单，使用一般模板输出时就能够输出；但使用word模板输出，打印，预览时就会没有反应，再切换回正常的模板也不能正常使用，需要关掉再开。请问有什么可能吗？您好，您是否安装了word打印控件，3rdProgram\WordPrintDesigner是装了的~不过它们好像是模板设计器~是的，还有您是只有一台电脑输出不了，还是所有电脑word都输出不了。

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用友U811.0固定资产怎样增加固定资产类别？指导用户在设置－资产类别中增加，增加后保存，用户明白890出纳管理1.出纳付款制单，制单后，支付记录没有显示对应的凭证号2.已经制单的记录，可以重复制单，导致有两张重复的凭证？客户咨询可不可以在总账中冲掉？1，客户称现在删除该支付记录，重新做，然后重新制单已经没有问题，客户称经常出现此问题，是什么原因？建议客户下次再出现时，可以暂时不删除，再来电咨询，客户明白。

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