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T+演示网址admin密码忘了,登录不上具体的情况如下：T+演示网址admin密码忘了,登录不上去演示网站的admin密码一直无法得知并提供。http://service.chanjet。
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T6服务具体的情况如下：本地计算机上的T6企业管理软件，服务起动后又停止，某些服务在未由其他服务或程序使用时自动停止。。出现这个错误是什么原因 请问怎么解决把整个物理文件加做备份，为了您的数据安全，建议联系代理商操作是mdf和ldf的那个吗请做物理备份，备份物理文件夹这个是您好，这个是服务器出现的问题，备份不了数据，重装的话数据就没了1.如服务器端提示：（1）依次点击电脑右键--【服务和应用程序】--【服务】。
t3升级t+具体的情况如下：t3升级T+,T3和T+装在两台电脑上边，但是局域网是通的，数据库一样，可以把T3的数据升级过去吗，升级工具那块填写的服务器是填装t3那台电脑的IP地址还是计算机名呢，如果T3和T+的数据库不一样可以升级过去吗？可以升级过去，只要您T+电脑可以访问T3数据库，升级工具有第一步就是取来源数据的，具体操作查看文档：https://service.chanjet。
结转损益时，怎么是从借方往出转。转的都是具体的情况如下：结转损益时，怎么是从借方往出转。转的都是红数利润表取得是累计借方或是贷方发生数。您检查下余额表上损益科目是否借方和贷方都有发生数？借贷方发生金额是否一致怎么利润表上取不到数啊，资产负债表上能取到数好，若是以上都确认过的话，也可以不用修改了，他只是显示是借方红字的，不影响您的报表和账表取数的。将该凭证删除之后重新结转，也是一样的，已经试过了好的，若是都没有的话。
工作圈同步友空间提示异常具体的情况如下：工作圈同步友空间提示异常截图看看创建帐套时候有这些，是不是当时就购买了这具体的情况如下：创建帐套时候有这些，是不是当时就购买了这几个模块啊购买哪个模块就勾选哪个，这就是所有的了。
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固定资产对账是这样提示，该怎么修改具体的情况如下：固定资产对账是这样提示，该怎么修改没有控制了，在具体就要看数据了，都已经制单了。7.0检查一下累计折旧是否有未制单的，T6什么版本？这是前边的，本来是应该连着的，电脑屏小，您受累看看是否有未制单的，截全屏看看，T3怎么调整打印两张凭证之前距离呢具体的情况如下：A4纸是无法调整的，只能修改模板A4纸一样大小的话，请参照楼上回复的现在就是凭证间距一直调不好。
T+12.1怎么更改登陆密码？库管密码短具体的情况如下：T+12.1怎么更改登陆密码？库管密码短信给删了，帐套主管能登陆，但是看不见修改密码的地方再尝试找回密码的方式修改。发货单生成出库单具体的情况如下：你好老师，之前我们的发货单是可以直接生成出库单的，现在突然生成不了了，检查看到销售选项那里“是否想销售生成出库单”前面的√没有打钩，现在打钩提示：存在累计出库数量小于发货数量且仓库为空的发货单。
供应链的各种问题~~~~~~~~~~电话解答数据库客户端报一般性网络错误提问题以前年度，一笔收款-客户a，之后调整到客户b头上，其实这一笔收款应该冲减费用：借：银行，贷：费用。如何处理？此收款单做过并账到客户b头上；告知录入b客户的应收单：借，应收账款b，借，红字费用。合并流程，销货单结转成本，有一张销货单无法筛选出来具体的情况如下：合并流程，销货单结转成本。
10.1成本管理客户咨询成本管理月末结账提示：与总账对账不平，无法月结？告知客户成本管理问题，建议联系代理处理或派单，客户表示暂时不需要。往来单位对账单具体的情况如下：现在我们查往来单位对账单。
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能否手工打补丁。不可以，更新工具服务端下载补丁，ISD打补丁。预收款余额不足，确认收款失败具体的情况如下：预收款余额不足，确认收款失败，可能是因为有一笔会员储值的结算，不知道这样是哪里做的不对您好，检查会员管理---会员，检查这个会员卡对应客户是什么，如果没有手动增加一个并选择到这个会员卡上。是期初有储值未做预收单据，但这个会员在建会员卡时没有勾选自动生成往来单位，现在补预收款找不到这个会员，应该怎么处理？您好。
启用这个模块的话需要配合存货价格本里面的具体的情况如下：启用这个模块的话需要配合存货价格本里面的零售价格吗只是在销售上使用，不需要零售价格。只是在销售上面使用，还需要用存货价格本里面的客户价格吗启用零售模块的话需要配合存货价格本里面的零售价格10.1应收管理发票、收款单、应收冲应付合并制单，应该生成借应收票据，贷应付账款的凭证，但是在另一个帐套生成不了，是什么原因？告知客户是否可以分开生成凭证，客户不同意。
890采购管理客户咨询之前有一张发票做错了税额,后来做了红字发票冲掉,然后又做了一张正确的发票，现在要手工结算,结算的时候提示发票和发票结算要求数量合计为0告知客户要选红字发票，蓝字发票，红蓝发票的数量相加要为0。客户明白890销售管理销售发票列表中果然不出任何内容，但是记录总数是270条。在发票中一张张翻页可以看到？栏目中恢复系统设置，无效。请二线工程师回电处理。
批量导入采购订单、、、、、、、、872无此功能批量更改客户/供应商性质时提示已被引用具体的情况如下：批量更改客户/供应商性质时提示已被引用您好：1.性质为供应商/客户的已使用的往来单位性质无法修改。2。
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t+12.0普及版手工核销时选择不到预收具体的情况如下：t+12.0普及版手工核销时选择不到预收款得收款单是怎么回事。您可以联系经销商到支持网上提交下需求才能转给研发进行处理的哦。而且这样通过收款单进行核销，在明细上就多了一个一正一负的收款单明细，很乱，正常这个应该是结算单，不应该显示在明细上的。正常核销的都不会有，都是核销单。这同样是核销的业务，有的是核销单有的是收款单，就会很乱，客户根本没法接受。
请问下老师打印凭证时怎么设置两张凭证的间距拉宽一些我在凭证间距哪里去设置但是保存的时候提示这个什么原因?您好，非常抱歉无法查看您的截图，麻烦您可以重新进行截图查看下，谢谢打印出来就是这样您好，您的这个现象在预览的界面在左上角的页面设置里面可以设置凭证的间距您可以调整看下。谢谢好的，谢谢能否在工资变动中增加冻结功能，使得被冻结的人员数据不能传递到银行代发中。目前无该功能，建议提交需求问题进行处理。
客户来电咨询：1.参照采购入库单生成采购发票时，修改发票上数量，提示：开票数量大于采购入库单数量不能保存，怎样处理？2.采购发票与暂估单价有关系吗？1.客户上月有一张采购入库单还未开票，要将其与该入库单一起生成发票。建议客户同时参照两张入库单生成发票，或者手工增加采购发票填写数量。客户明白。2.采购发票与采购入库结算后，需要在存货核算做结算成本处理，生成红蓝回冲单调整成本，回冲暂估单价。怎么将出库单表体内容打印居中。
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