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请二线老师直接派单。用户希望明天6-8号上门。***********张女士用户的资产负债表不平，就在这个客户端打开不平，其他的客户端都没有问题，用户这个客户端没有打过补丁，其他的都打了补丁，用户希望上门处理。
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畅捷票据通年结后启用新年度银行账时提示期具体的情况如下：畅捷票据通年结后启用新年度银行账时提示期初未达账项余额不平，不让启用。最好是别这样做，有些临时表我们是删除不了的，怕以后数据会出问题。怎么通过数据库操作达到批量删除的效果？没有批算。几百条记录，有没有办法批量删除，一条一条删除得删除半天啊。看下有没有用，没有的话就删除。这个怎么调啊？左边有几百条记录，右边一条记录都没有。亲，可能有年结过去的数据，有未达账的。
科目余额表未分配利润取不到数什么原因具体的情况如下：科目余额表未分配利润取不到数什么原因填写了对应凭证吗客户账表具体的情况如下：打开客户明细账点一下就进入了客户余额表建议将软件做升级。其他的也一样其他账套正常吗T3标准版10.6T3哪个版本打了最新的补丁了备份数据，更新补丁后试试先是打开客户明细账进去了然后点一下摘要那里就跳到客户余额表去了正常是要点两下才会过去的您好，没有看太明白您的问题。
T6货退款退票的流程怎么做具体的情况如下：T6货退款退票的流程怎么做销售退货与正常销售的流程基本相同。1.参照订单生成的退货单、直接填制的退货单可以生成发票；2.参照发货单生成退货单，退货单冲减发货单的发货数量，此时退货单不能生成发票。默认退货数量＝原发货单数量－开票数量－已退货数量，退货数量可修改，但不可超过原发货单的数量；默认退货数量≤0时，不可参照；3。
T+新增固资卡片页面加载不出来具体的情况如下：T+新增资产选项卡点开后加载不出来，页面空白，其他选项打开均正常测试下其他客户端能否正常访问，如果其他客户端正常的，考虑是环境问题，12。
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T+12.3标准版产品成本分配里面的直接材料金额在哪里查询具体的情况如下：老师您好，请教一个问题：T+12.3标准版产品成本分配里面的直接材料金额在哪里查询(没有启用生产管理)直接材料的意思就是材料出库单，所以如果手填可以查看材料出库单明细表但是因为生产模块所以材料出库单和产成品入库单没有关联，所以需要自行区分对应的成本如果手填。
T1商贸宝，协同办公重复让重新开通工作圈，原来账号登录不上具体的情况如下：协同办公已经注册两次啦，用已注册过的登录不上，显示重新开通工作圈我联系看看吧建议您联系服务商提交问题到支持网检查下具体原因换其他可以，我已经换2个了，我也不能总换啊。换新企业绑定得重新邀请换其他的企业进行绑定呢，若还是不行，请联系服务商提交问题到支持网处理就是这样的选完后。
T+手机审批具体的情况如下：请问我设置了手机端审批，如果我现在不想审批，手机端可以撤回吗？因为我要修改单据单据已经发送到手机端工作圈，就不能撤回，但只要没审核就可以修改。10.1固定资产客户称1月到5月的凭证删除了，需要重新生成凭证，但是以1月的日期登入软件没有计提折旧的节点？带客户查询最新可以修改月是5月，登入软件就有了折旧清单的节点，但是生成的凭证是5月，客户需要生成1月的凭证。
871固定资产固定资产以前月份计提折旧都正常，但是本月计提的数据一下就变成60000多了，突然变大了好多？查看，使用年限为480个月，已计提月份为479，本月为最后一个月，告知最后一个月会提足，客户明白用友U810。
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分公司工程师郭凤云（***********）来电要求给用户回电处理如下问题：成本，1、所有客户端做卷积计算的时候报错（王女士不是具体操作员不知道报错具体内容）；2、所有订单已经完工入库之后，应该没有在产品，但是系统还存在有在产品。9:28回电用户，用户要求派单处理。用户希望今天或者明天上门，如果到后天（1月17号）自己公司服务器就搬家了。
T+普及版，应付明细里的不欠款的能过滤掉吗具体的情况如下：应付明细里的不欠款的能过滤掉吗您的意思是已经结清的不要显示是吗，不可以的用友U811.1采购用户做到货单，修改的时候，到货单的表体全部是灰色的？指导查看数据权限控制设置中勾选了控制到货单列表。故指导在数据权限分配中对此用户授权，重登软件生效。
用友U810.1总账咨询费用科目期间损益结转怎么都在借方此科目余额方向错误，做好备份，到期初余额界面修改科目余额方向，后续重新做期间损益结转客户咨询存货调价单导入的似乎如果供应商和存货是系统里没有的，会怎样？告知客户可能导入不成功。用友U872应付管理修改销售发票提示发票已审核，不能修改。指导客户在应付管理里把销售发票弃审后，再到销售管理里修改发票。用友U810。
890存货客户来电咨询：流水账中有张期末处理生成的出库调整单是什么部门的？联查单据中没有部门，告知客户这个是系统自动生成的，本来就没有部门。客户咨询为什么调拨单审核时提示可用量不足？预计可用量为-500。
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客户咨询生成凭证中断之后再去生成凭证会提示您选择的数据和其他用户冲突，请缩小单据类型的范围，怎么办？告知客户先做清理操作。特别说明：问题描述：客户为现场工程师。建议客户用自己的服务识别码拨打010-62485766.11.0如何注册加密狗。。。。。。。。。。。。。能连接外网就直接注册此单保存错误，同Case-13-03-0047689此单保存错误。
用友U810.1出纳管理出纳日记账可以自己添加吗，对方科目是的一定要填吗？告知可以，对方科目可以不填，财务做凭证时再补充也可以11.11、利润表没有数据？2、资产负债表的未分配利润与利润表的净利润对不上？1、勾选了表页不计算，让客户去掉即可。2、查询未分配利润科目数据与余额表一致，资产负债表是平的，询问有财务费用科目做到贷方了，告知客户修改方向为借方红字。应收报表中的对账单，发货单还没看发票，修改了数量，单价。
做汇兑损益，提示：不能使用应收受控科目。指导在应收中做，解决。用户的总账有预付的余额但是做应付冲应付的时候为什么没有付款单过滤出来？对账一下是平的，经查用户的预付是其他应付单生成的不是付款单，所以不能冲，建议用户做红字单据冲掉然后做付款单再核销。11.1基础档案客户来电咨询如何增加库存现金的明细科目呢？告知客户到基础设置-基础档案-财务-会计科目同步指导客户增加。
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