范县免费进销存公司(店铺出入库软件下载)

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畅捷通T6引入期初时造型说明无效的字符值具体的情况如下：畅捷通T6引入期初时造型说明无效的字符值遇到这种情况怎么呀比如录入了空格回车什么的，数值型的，录入了文字什么的，如果找不出，建议联系服务商提交数据看下什么意思呀是不是数据类型错误导致期初明细账和总账金额不一致？具体的情况如下：t3标准版本年度该科目明细账无发生额，录入3级明细科目期初金额后加上的辅助核算，结果现在明细账金额与总账一级科目不一致，怎么办啊。

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每个客户端都装了金万维小助手登录客户端具体的情况如下：每个客户端都装了金万维小助手登录客户端连接不到服务器怎么解决急急急就是这样的但是连个接不到服务器其他客户端可以就两台不行请使用金万维域名解析软件，然后通过域名进行连接请发一个反启用工具，谢谢具体的情况如下：请发一个反启用工具，谢谢使用工具前切记先备份好数据在操作。您好，在服务社区--更多--工具下载--T3里面下载反启用模块工具就是了。

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如何查找系统自动备份账套具体的情况如下：如果查找系统自动备份账套看下备份计划咯，没有设的有话，就不会有，除非手工备份的第四个IPAD说不定就是你的，点这里！自动备份后也会生成成套的备份文件UF2KACT.LST和UFDATA.BA_，可以全盘搜索下。客户咨询：2013年在填制会计凭证时，出现了赤字提示还没有做年结，科目的期初结存还没有结转。

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数据库中的CJZFSql置疑怎么办具体的情况如下：数据库中的CJZFSql置疑怎么办？这个表有用吗？软件的安装目录下我在重装完启动后有个提示是否覆盖原来，我覆盖了。然后T3好像是先把ufsystem备份了一下。

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t113.0能否实现业务草稿过账时强制单据号为今天的日期具体的情况如下：t113.0能否实现业务草稿过账时强制单据号为今天的日期。比如：原单据号xsd-2017-09-10-00045，强制修改为xsd-2017-10-24-00002变通不了唷能否变通呢？抱歉，软件中没有这个控制呢T6发货单已经开票就不能退货了吗具体的情况如下：T6发货单已经开票就不能退货了吗已经生成发票的发货单，退货时不能参照到。

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偶尔软件会出现这个情况，含税金额怎么会出具体的情况如下：偶尔软件会出现这个情况，含税金额怎么会出来误差呢？有税率吗，这种情况一般有两个原因，1、字段录入的先后顺序2、维护中心-系统配置里把下图这个选项的勾去掉T3用电脑自带远程访问服务器具体的情况如下：提示亲爱的用户为了你的财务信息和应用安全考虑，请选用有效的访问方式提示这个怎么解决？T3核销怎么操作具体的情况如下：T3核销怎么操作见楼上教程即可。

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结转到2014年存货的期初和13年底的对不上提交问题处理年结后怎么没有业务核算等节点呢？没有期初记账导致用友U861新建仓库，咨询如何把这个仓库的存货转移到其他仓库？期初的话，可以手工修改库存期初和存货期初，存货期初已经记账的话，也可以做调拨单处理，用户明白。资产减少后，固定资产与总帐对账不平一定要按照如下顺序操作：计提——减少——计提1、计划价的计价方式生成凭证时会带一个差异科目差异科目出来，可不可以不带出来。

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如何取消自由项必录设置具体的情况如下：请问在入库调整单，由于在表单中增加了自由项，系统默认是必录的，请问如何取消为必录字段？我在单据设计中是不能操作的，而且必录选项也是无勾选的，为什么在单据中是必录的。应该如何取消。

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点击联查的时候提示数据不存在。具体的情况如下：点击联查的时候提示数据不存在。销货单引用销货出库后，保存后再通过销货出库进行联查即可。我是销货单引入销售出库单的时候选择吧了。然后我想联查下这张单据是不是有问题，所以联查了下。我联查的是销售出库单。没有做销货单所以联查不到单据。说明销售订单没下推到销货单，所有联查不到数据。用友U890总账客户来电咨询：如何修改凭证？经确认，客户只有总账模块，告知客户在凭证尚未审核的时候。

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还没设置期初数据怎么修改会计使用期间？具体的情况如下：还没设置期初数据怎么修改会计使用期间？账套的启用期间是不能修改的，模块的启用期间到系统管理-功能启用中修改。网上报销：报销是否可以不自动冲销；不会自动冲销呀，核销时冲销；872应收款管理做错了核销已经生成凭证了，怎么退回去？指导客户在凭证查询找到凭证删除，在总账整理凭证，再取消操作。钱已付，货到发票未到。具体的情况如下：比如说，这个月货物到了入库单。

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存货在物料清单上面已经使用了但是在存具体的情况如下：存货在物料清单上面已经使用了但是在存货档案上面还可以停用的吗？您的需求合理，但是现在软件不支持。可以找代理商去支持网提交需求问题，让研发完善这样不科学啊一旦停用物料清单做材料出库就有问题，T1都不允许物料清单上面有的产品可以停用做过业务单据或者在物料清单已经使用过，不能删除但是可以停用可以勾选停用可以停用的T+结存数量显示是正数，只有单价和金额是负数，这样如何解决。

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890，应收款管理。客户一张美元销售发票，生成的凭证是：借：应收账款14140*6.1802=87392.27贷：主营业务收入87392.29贷：空白-0.02客户询问这个-0.02怎么出来的？怀疑是每一行存货汇率计算后，额差额被安置到了剩余一行的存货中，因此在这一行中，没有外币的单价，只有本币金额-0.02.建议客户要么在凭证中修改这一行的金额，若修改不了，可修改发票调出本币金额列，将这一行金额去掉。

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保存客户档案时提示：没有为以下维度指定维度值：客户权限维度？客户不需要相应权限控制，指导客户在数据权限控制设置里取消客户权限维度之后增加正常。提示这个是什么原因呢您好，建议您到服务器电脑，使用账套主管的身份试一下，近期有更新薪资的补丁吗，是否执行脚本。是在在输出excel时提示：在增加工资项目新增项时出现错误:路径/文件访问错误，服务器上是正常的，就是一台客户端提示您好，如果是输出excel提示这个。

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