航信进销存软件怎么反审核（航信a6进销存）

本文为您提供了有关航信进销存软件怎么反审核和航信a6进销存相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录一览：

• 1、ERP审核后怎么反审核?
• 2、采购订单已审核了怎么样反审核
• 3、我的ERP审核后发现做错,要怎样返审核啊,我用是易助的

ERP审核后怎么反审核?

1、解决方案有三种：将第三方的审核放在ERP系统之外，让他走线下审批，你们单位的走线上。这个适用于第三方单位没有实施ERP系统或者跟你们单位不隶属同一个母公司的情况。

2、易助单据的审核和反审核是同一个按钮，你找到那个单据，点“审核”就可以反审核了。如果你“审核”的按钮是灰色的，说明你没有反审核的权限，联系你们的系统管理员。

3、在【总账管理-凭证处理-会计凭证查询】，点击下方的【审核操作】，选择【反审核所有已审核会计凭证】。

4、如果单据已经下推，要下一步都反审核，才可以反审本张单据。一般在入库单页面左上角有反审核按钮。法律依据：《中华人民共和国会计法》第十四条会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。

采购订单已审核了怎么样反审核

首先在账务处理窗口单击【凭证查询】，打开会计分录序时簿窗口。其次选中需要反审核的凭证，单击菜单【编辑】、【审核凭证】。

首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。点击“未过账”和“已审核”，点击“确定”按钮；过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击［编辑］→［成批销章］。

就反审了。在主页面中选择采购管理，点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时，单击左侧的“反审核”。最后，在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。

我的ERP审核后发现做错,要怎样返审核啊,我用是易助的

在单据直接点反审核就好了。或者在单据审核中心查找。 推荐使用蓝软7000ERP。

如果想取消审核的话，就要在系统里找相关的单据，删掉后才能反审核。或者进数据库后台直接修改你所需要的数据，但是此类操作可能涉及到后面的数据核算，请谨慎使用，建议找ERP供应商的IT人员。

结账的需要反结账、过账的要反过账才能反审核。

易助所有的单据的操作步骤：新增、录入单头资料和单身资料（有关联单据的需取单），然后保存—审核，单据就完成了。以下是提到的单据的注意问题：委外部分单据，前提必须输入委外单。

而ERP系统的思想则是实时跟踪，管理者可以跟踪到业务的每一步操作，随时发现存在的问题，甚至通过专门的软件设计，让系统自动通报问题，公司的管理成了—个动态的系统，一个环环相扣的过程。

以上就是关于航信进销存软件怎么反审核的详细解读，同时我们也将航信a6进销存相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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