ERP软件先付票据怎么删除 ERP系统中的应收款怎么消掉？

大家好，今天小编给大家来分享关于用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除？的问题，大概从6个角度来详细阐述介绍ERP软件先付票据怎么删除的内容。在众多的企业管理工具中，进销存软件凭借其独特的特点受到了广大用户的喜爱。希望本文可以为您提供一些新的视角和洞察。

1. 用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除？
2. ERP系统中的应收款怎么消掉？
3. 用友T3怎么删除已结算单据？
4. erp暂估如何取消？
5. 销售出库单已审核可以取消吗？
6. ERP系统里，采购订单税率错了，让我给他做红冲，怎么操作？

用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除？

票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。

所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE,AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。

ERP系统中的应收款怎么消掉？

你所描述的消掉不太明确。

1.删除已立账应收款，一般就是弃审应收单据，然后删除，再就是删除销售出货单，就可以彻底删除某客户的应收款。

2.应收款的核销，一般就是根据实际收款金额创建收款单据，然后收款冲应收。

应收款收到后，可以在软件账目管理界面进行操作，找到对应的应收款项，在收到款项后选择“已付款”或“已收款”进行确认，系统会自动将该应收款项转化为实际收款，并在账目中进行消除。

如果需要退款，也可以在账目管理界面找到对应的收款项，进行退款操作。

用友T3怎么删除已结算单据？

　　用友T3删除已结算单据方法如下：　　

1、进入“采购”-“供应商往来”-“取消操作”-选择操作类型‘核销’-‘确定’-在需要取消核销的单据上标志Y--最后点击“确定”。　　

2、进入“付款结算”-点击‘供应商’-‘金额’栏中存在上次付款的记录，点击‘删除’按钮，那么在“付款结算单列表”中查询不到该笔业务。　　用友（集团）成立于1988年，是亚太地区大型的企业管理软件、企业互联网服务和企业金融服务提供商，是中国大型的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商。用友iUAP平台是中国大型企业和组织应用广泛的企业互联网开放平台，畅捷通平台支持千万级小微企业公有云服务。用友在金融、医疗卫生、电信、能源等行业应用以及企业协同、企业通信、企业支付、P2P、培训教育、管理咨询等服务领域快速发展。

erp暂估如何取消？

您好，要取消ERP暂估，您可以按照以下步骤进行：

1. 找到ERP系统中的“暂估”功能。

2. 找到您想要取消的暂估单据。

3. 在该单据上点击“取消”或“作废”按钮。

4. 系统会弹出确认框，请确认是否取消该暂估单据。

5. 如果确认取消，请点击“确定”按钮，系统会自动将该单据取消。

6. 如果您需要重新创建暂估，可以按照您的需求重新创建新的暂估单据。

需要注意的是，取消ERP暂估后，您可能需要相应地调整其他相关单据或账目，以确保财务数据的准确性。因此，在取消暂估之前，请务必进行充分的考虑和确认。

1）启用账套的时候，有“期初采购入库单”：

如果是这种情况，则核算模块期初记账后，马上就产生了“期初采购入库单”的红字回冲单。若要修改暂估方式，则只能删除新录入的单据，再取消采购和核算期初记账。

（2）启用账套的时候，没有“期初采购入库单”：

软件里面暂估的业务处理完之后，就可以修改暂估方式（注意：如果该月入库单全部结算完全，并且核算模块已经结账了，那么就要用下个月时间修改暂估方式）。

（3）年度结转后，可否修改暂估方式：

如果上年度没有遗留的暂估业务，则年度结转后，可以修改暂估方式；如果上年度有遗留的暂估业务，则需要暂估处理完之后才可以修改（注意：如果上年有做入库单但实际没有结算的，结转到下一年为期初采购入库单，且年结过来默认期初记账，暂估方式默认为月初回冲，就会形成红字回冲单，这样就需要对期初入库单结算完再暂估处理之后就可以修改暂估方式）。

注意：不可以在上年有暂估业务的情况下，建立新的年度账后，先修改暂估方式为“单到回冲”，再做年度结转。这样年度结账后，会先按照月初回冲产生红字回冲单，发票到后做“暂估成本处理”，又会产生一张红字回冲单，对于上年度的一次暂估业务，产生了两次红冲，数据出错。

销售出库单已审核可以取消吗？

销售出库单已审核可以取消。

1、如果是管家婆辉煌系列，草稿里，反审核，再删除。

2、如果是管家婆财贸工贸系列，业务报表，单据审核查询里，反审核，再删除。

3、如果是管家婆分销ERP系列，单据中心，单据审核中心里，反审核，再删除。

ERP系统里，采购订单税率错了，让我给他做红冲，怎么操作？

采购业务中，入库单可以红冲，发票可以红冲。但，采购订单的红冲，貌似不可以吧？

如果原采购订单真错录需要更正，建议你：

1：对原订单作“变更”处理，把原错误的信息改正确（此变更功能得看你所使用的ERP是否具备）

2：将原订单删除（先反审核）或作废，然后重新录入采购订单。如果涉及到该订单已经关联有后续单据（如入库单、发票等）以及跨期间情况，则比较麻烦。

以上，是关于用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除？和ERP软件先付票据怎么删除的全部内容，通过本文的介绍，相信您已经有了更全面的了解和认识。对于那些寻求进销存升级和数字化转型的企业，我们理解其中的挑战与困惑。在您的转型旅程中，选择适合的进销存软件是关键。如需进一步的咨询或支持，欢迎随时联系。

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