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数具连接失败具体的情况如下：这个怎么办？中间貌似加密狗拔掉过一次，在插上就这样了您好，出现该问题原因如下：1.数据库服务管理器没有启动；2.畅捷通套接字服务器没有启动；3.商贸宝服务器中数据库连接的配置不正确；4。
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10.1总账客户来电咨询，在取消凭证审核？指导客户凭证审核中操作，但过滤不到。经沟通客户凭证已经记账。指导客户恢复记账再取消审核。客户操作成功！这是什么情况啊？怎么解决啊具体的情况如下：这是什么情况啊？怎么解决啊远程你妈逼，给你远程搞到我电脑黑屏了//service.chanjet.com/product/goods/goods-detail。
进行明细账的查询时报错440，之后报91具体的情况如下：进行明细账的查询时报错440，之后报91错误，自动退出软件，重新修改计算机名称也是一样的那内存可能真不足。。。xin7系统本事就占用一个多G。。操作系统是win7旗舰版32位的，但是内存才2G现在不是报错了，是服务起不来了对吗，账套先备份下，您的问题应该是环境问题，操作系统和软件分别是什么，如果可以最好是重装操作系统老师您好！我修改了计算机名称。
采购模块-请购单：已经生成订单且已经入库，怎么订单还能参照该请购单，有设置的地方吗？具体的情况如下：采购模块-请购单：已经生成订单且已经入库，怎么订单还能参照该请购单，有设置的地方吗？是不是做订单选单时候没有勾上这个？这个没有勾的话的确会一直能选到已经选过的请购单亲，考虑还是这个选项导致的哦，您把这个选项取消勾选后再去参照界面看下不是这个意思。。。。我的意思举例说。。比如请购数量10。
t＋普及版，进货单的金额跟实际付款金额不相同的情况下怎么搞具体的情况如下：例如进货单金额是10，但是实际付款的金额是11，那怎么核销呢您好，付款单上付款金额录入11，表头的折让录入-1，点击选单现在进货单。
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薪资里的人员档案无法删除？？？？？wa_psnst1批发零售版，往来单位是那个数据表。
T1批发零售版标准版，有没有采购计划和销具体的情况如下：T1批发零售版标准版，有没有采购计划和销售计划单呢？有的，您可以在右上角搜索栏搜索有没有库龄呢？只有进货订单和销售订单有采购建议单。问一下在薪资模块下打开工资表的时候提示A具体的情况如下：问一下在薪资模块下打开工资表的时候提示Automation错误是什么原因啊好看下工资报表，有个重建表，重建一遍。
修改存货最低库存数后预警中没有修改还是原来的数需要提交问题890存货核算采购入库来了发票并结算，但是生成凭证时还是采购入库单暂估记账？采购入库单上有多行记录，其中一行已经结算，并记账，未期末处理，结算成本处理中过滤不到记录。指导客户在生成凭证选择采购入库单报销记账可以过滤到该记录，告知客户由于采购入库单上有多行，一行报销，其他行暂估，所以生成凭证时采购入库单暂估记账和报销记账都可以过滤到。
T+费用处理具体的情况如下：部门买的办公文具用品，需要做费用，再T+里怎么实现，并且在查的时候能看到费用明细？也可以，将文具做为存货档案录入，做进货单体现应付难道不能做进货单处理？文具单独做一个分类。
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用户要求远程修改委外订单上的加工费，还没有发票结算，告诉用户开了正确发票结算就行，用户说由于暂估影响了毛利率所以必须要改，但是由于已经做了后续单据，后续单据又不方便删除，希望从后台修改。请二线工程师回复***********0***********肖小姐s客户现在的现象是：因为存货有出库跟踪入库单属性+批次管理入库单已经被出库单指定了现在入库单对应的核销单已经删除了。
用友U810.1总账人员中途调整了业务费用部门，现在做11月期间损益结转，总是报错查询11月余额表，对应损益科目，对应人员在以前部门还有余额，且本月对应科目此人员有发生，在新部门。建议客户可以将人员调整到以前部门，出来提示选择否，然后手工做凭证，将损益期初结平，然后将凭证记账，将人员调整到新部门，出来提示选择否，然后再做期间损益结转s用友U810.1客户表示客户端机器在操作查看凭证功能时突然断电，电脑正常后。
用友U8-89.0采购管理客户咨询在参照到货单生成采购入库单的时候提示“对应的字码值没有维护”客户发现对应的到货单的不合格显示的是空的对其用影响的吗？告知客户这个是没有影响的，客户表示没有设置自定义项的告知客户这个可能是插件或者数据的问题了，客户表示自己看下，有事在来电。已告知客户工号。总账打印总账时，最后打因目录时卡住了，如何重新打印目录？指导重新点打印，之后在打印任务中将前面的任务取消掉。
网上报销的问题，来电咨询。。请拨到财务组咨询。T+材料出库单明细栏中产品名称点击没反应是什么原因具体的情况如下：T+材料出库单明细栏中产品名称点击没反应是什么原因是的，通过生产加工单生成的才能带出产品名称。
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用友U810.1应收应付之前做一张销售发票做多了，如何调整？告知用户可以做一张红字应收单进行红票对冲，用户明白，问题解决。10.1存货核算客户来电咨询，存货核算不做操作可以月末结账吗？告知客户存货核算可以不做单据记账之类的，但要做期末处理，才能月末结账；期末处理检查，会出现提示，若是否强制显示是，那就是要操作的，显示否，那部操作也可以月末结账。用友U8-8.71客户咨询在总账结账的时候提示“一般性网络错误。
老师你好，红字入库单没有回冲红字材料出库单一般是什么原因，领料方式是入库倒冲您好，就是领料方式的问题，如果是入库倒冲是会回冲的，如果回冲不了系统会有提示。销售成本毛利和销售差异报表应该是一样的结果吧,13585984458销售成本毛利和销售差异报表应该是一样的结果吧,13585984458,标准成本部分是一致的.回拨占线用友U810.1存货核算客户来电咨询存货核算1月份刚结账现在要取消怎么操作。
供应商采购已做入库并且做了发票。现在这笔款是采购垫付的。银行转账给个人了。怎么做这笔账？您好！请问要生成的凭证是什么呢？有受控科目吗？发票凭证是3月份做的。分录是借原材料贷应付账款――供应商名称。如果是转账给供应商是录入付款单即可，但是您这边要录入给个人，请问这个个人是受控科目还是也是供应商呢？其他应付款在总账使用不受控您好！直接做付款单即可，贷方就录入的是其他应付款，借方正常的录入应付~付款单结算方式选什么呢您好。
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