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您好，服装11.5，零售单里有一张单据，具体的情况如下：您好，服装11.5，零售单里有一张单据，折扣居然显示为0不客气的，祝您工作愉快！哦哦，好的，非常感谢感谢填写会员生日之后在重新坐下这张单据就可以了。是因为使用了会员卡，设置了会员生日几折优惠，但是会员生日为空，那么就提取不到会员折扣，就显示为零了。是的，空白的您好，该会员卡信息中的生日是不是空白的？用友U810.1总账期初对账时总账与辅助账对账不平。
xp系统装了teamservice，但远具体的情况如下：xp系统装了teamservice，但远程通客户端登录还是提示，超出最大允许数，有什么建议吗？提示超出许可，需要手工在服务器远程通程序里清退登录记录您好，建议使用SERVER系统，XP系统是单用户多任务的。请问汇率下面的确定键是灰色的汇率保存具体的情况如下：请问汇率下面的确定键是灰色的汇率保存不了怎么解决那个确定是修改外币最大误差。
应付管理中业务余额表，在调整前后顺序后具体的情况如下：应付管理中业务余额表，在调整前后顺序后，上面项目显示错乱，怎么办您可以在支持网的工具下载里面下载一个账表格式复制工具，还原一下报表890总账帐套做了备份并且结转到新年度，结转数据都没有问题，但是将帐套交给审计进行操作的时候，12年有记账凭证拷不进去相应的设备？没有任何错误提示，数据也没有任何问题，告知不好确认。
删除进货单时如图提示。进货单事手工增加具体的情况如下：删除进货单时如图提示。进货单事手工增加，表头的填了销售订单号，无论删除订单号，修改订单号，删除单据都会这样公用自定义项都是那些单据。
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T65.1支持win7系统吗具体的情况如下：T65.1支持win7系统吗？如果支持，是32还是64也可以您好，支持32位。t3进入软件提示对象名mc_mymsgview无效具体的情况如下：t3进入软件提示对象名mc_mymsgview无效你打开系统管理，系统-SQL数据库执行，那里选择当前这个账套及年度，执行后，然后在登录软件看看您好，建议到社区下载T3升级年结报错小助手工具处理一下再升级SQL数据。
利润表取数具体的情况如下：请问利润表的本月数能取到，但是本年累计数能取到。凭证已经审核记账了，新建的模板也取不到数据查看本月科目余额表这些科目是否本月的发生额合计为0，那本月数就是为0的了本月数取不到数据，本年累计数能取到数据修改下本年累计的公式，用LFS函数取本年累计，具体操作可参照说明：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon。
用户来电咨询凭证记账，如何取消记账？对账的界面按ctrl+h，凭证-恢复记账前状态中恢复。s客户称填制凭证界面，显示为//。指导客户进入填制凭证界面，点击Shift+F8，客户操作成功。用友U810.1应付管理客户来电咨询供应商给的反利，以后慢慢抵货款，在软件里如何操作？询问客户反利的不需要减少成本，建议客户反利时做红字应付单，后续抵扣多少反利就和采购发票做多少红票对冲即可。890生产订单非标准的生产订单生产1个。
用户咨询打印凭证时如何调整页边距？指导用户在凭证打印界面点击设置，调整边距即可。用友U852库存管理称没有形态转换批次等节点？产成品入库单上没有批次等项目。
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存货记账时，提示关键字and附近语法错误，确定后记账成功。但是恢复记账过滤不到采购入库单？查看入库单，发现记账人显示为ia_assusers+记账人姓名。告知客户手工做一个其他入库单，用帐套主管对单据记账就正常了。然后恢复这个其他入库单记账删除这个其他出入库单即可。客户目前操作不了表示自己稍后再去操作记下操作流程s客户咨询查询上年度12月份查账材料有贷方余额，什么原因产生。
特别说明：问题描述：总账中做凭证保存提示：不满足借方必有条件，如何处理借：-其他货币资金借：-财务费用检查相应凭证类别对应的限制科目中只有银行存款科目，让用户将其他货币资金也增加进去客户咨询mrp和brp的区别？和客户简要讲解之间的区别。810.1存货核算一张采购入库单有两行记录数分别是200，300.单据日期是1.16日，但是生成的红字回冲单数量是-50，-50，后续月份一致按50回冲？用户的服务器不能远程。
特别说明：问题描述：委外采购入库单灰色不能记账？联查核销单有一笔材料出库单没记账没取到材料费导致s用友U890总账打印明细账可以打印目录吗？告诉用户明细账打印没有目录，用户接受890总账1.客户来电咨询对费用科目设置下级科目有的设置个人和部门，但是对上级科目查询部门明细账时取不到个人往来的数据，怎么回事呢？2.客户来电咨询在ufo报表中对上级科目设置部门取数，但是也取不到个人往来的数据，怎么办？1。
T+主要针对商贸客户且可以做货位功能。但具体的情况如下：T+主要针对商贸客户且可以做货位功能。但现在好多商贸企业都是一个大仓库，按货位放货。在盘点时需要按货位进行盘点。
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t+暂估回冲的流程是怎么做的。具体的情况如下：t+暂估回冲的流程是怎么做的，做完采购发票后要生成凭证，那这个凭证是如何生成的手工制作吗，还是哪里直接生成的？暂估业务是，比如本月只有入库单，那就做入库单，单价是一个暂估的价格。等到下个月来发票了，通过入库单生成进货单，再生成发票（假设发票立账，进货单立账可以不做发票），录入实际价格。单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。单独回冲会自动生成红蓝回冲单。
890应收应付以前月份的应付单据应付科目错了，怎么办？指导客户做蓝字应付正确科目和红字应付单错误科目，合并制单如何增加会计科目6711的下级科目？指导客户增加671101科目，提示站点冲突，告知客户需要提示的站点退出系统后再增加会计科目，客户明白。什么途径能获得用友U8cloud的安装包？您好，这里是u8的技术支持，该问题需要在ism中提交问题，谢谢。您好，u8cloud相关问题建议您通过ism提交问题。
11.0出纳管理银行对账界面银行日记账一借一贷金额相同，怎么勾兑？告知客户点击单边勾兑，勾兑后就不会体现在余额调节表的未达项中。客户明白如何做废凭证，点了做废，在填制凭证页面找到点整理，就出现这样了您好，您的问题重复提交，请查看原问题回复。采购发票参照入库单生成时的列表，选择同一个供应商，最下面下面的合计那一行不能体现合计数量金额吗，怎么体现您好，请您点击栏目设置-表体，找到数量与金额，合计那列显示为Y。
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