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用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享关于用友系统采购结算的知识，其中也会对用友系统采购业务流程进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！
进入“期末结账”，按照操作提示进行操作并最终点击“完成”。
反结账。总账-期末-结账-找到要反结账月份-按ctfl+shift+f6，确定，反对账。总账-期末-对账-找到要反对账月份按ctrl+h确定 3恢复记账。
U8结账，不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了，然后由审核人员对每个凭证都审核了，然后由会计操作记账，主管等签字后就可以结了。
1、不能自动进行结算处理，你应该看是否做了两个系统之间数据库链接。如果像你所说的有单据记账功能，建议你检测一下该功能是否能正确运行！如果该功能能正确运行就会对系统结算单据进行自动处理。
2、用友t3显示有单据未记账 就是说你还有单据没有做记账的操作。
3、进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
4、、正常单据记账(产成品) 1期末处理(产成品) 以上结束后到总账填制凭证，结转本月完工产品，结转本月产品销售成本 说明：核算中所有工作完成后，此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
5、对于存货核算模块，其功能主要有以下几点：正常单据记账：当单据录入审核完毕，然后正常记账即可。
6、用友T+V10在总账模组中怎么结转销售成本 手工结转或设定自定义结转公式结转。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。
对于采购人员来讲，因为某些企业中由他们负责采购发票与采购入库单的匹配工作，在ERP中该部分内容比较细化，甚至还要涉及到复杂的暂估处理，这使得他们力不从心。
如果采购管理与库存管理同时用的话，在正常业务下，采购管理是不能录入采购入库单的，只是一开始启用时，可以录入期初采购入库单，但这个录入并不影响库存。
1、公司的运营也是买进卖出这个流程。软件也是如此，做这个单据可以知道进货的数量以及价格可以去算成本。
2、采购单据。通过数据采集、电子数据同步和数据匹配，自动实现发票、入库单、订单数据之间的勾稽和结算处理。采购结算单是记录采购结算结果的单据。
3、生产需要的原料并不能完全由自己提供，所以需要购买某些原料，因此需要用到采购订单，而且采购订单也用于后面的结算。
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核 也可以成批取消审核。
2、用友软件的普通采购发票已经结算了，取消结算的方法是： 在核算模块删除已经生成的凭证； 核算模块取消采购单记账； 采购模块取消结算； 取消采购单审核即可。
3、您好，您可以在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入那张结算单，然后在删除这张结算单就可以了。
关于关于用友系统采购结算和用友系统采购业务流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。a
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