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T3普及版月末结转报错具体的情况如下:有的科目需要结转到A科目,有的需要结转到B科目,但是选择B科目的时候,提示如下,怎么处理?自动转账,只能有一个转入科目那样太麻烦了不能分别指定科目吗?您好,期间损益结转。

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请问这是怎么啦,好像挺麻烦的。。具体的情况如下:请问这是怎么啦,好像挺麻烦的。。您装的而是sql2005吗,可参考文档安装http://service.chanjet.com/zhishi/53902f3ff8b169323fd0695e。您截图的这个您点确定,然后再点“上一步”,截图过来看下,不用担心的,您购买软件代理商会给您安装的。http://support.chanjet。

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10.1应付客户询问应付期初单据录入的金额是含税还是不含税的?告知系统不控制,自己确认,但是对于发票一般都是含税的,走凭证借物资采购借税贷应付,肯定要加上应付的数据,客户明白销售管理1.委托代销发货单后续做了退货单,现在要弃审发货单如何操作?2.如何查看发货单是参照单据做的还是手工做的?1.要删除后续单据后才能弃审。2.打开单据,单据联查。

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用户咨询没有委外模块,加工费用如何体现可以通过入库调整单来显示客户称一张发货单有多页,是否可以一次性打印?告知客户点击打印,不要在打印预览中打印,指导客户设置打印表体行高和打印行数可以在单据格式中打印格式上设置即可。

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用友U872应收应付客户咨询自己做应收单不可以修改?指导客户检查设置了数据权限,指导客户赋予对应的数据权限即可有货无票如何操作呢?具体的情况如下:有货无票如何操作呢?还得保证以后都不会有发票,如果是发票以后会有,那就是暂估,正常做如果只有一笔这样,那只能当作有票来处理了做进货单票到做采购发票销货单立账,采购发票立账。采购商品时,如何处理?具体什么场景,什么立账方式。

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删除采购发票的时候,提示:已经做过合同结算,不能删除!指导用户点击合同结算,勾选显示已执行完的单据,取消结算,再删除发票,正常。设置千分符。具体的情况如下:设置一次千分符,适用到所有表格,如何做到?把所有想设置千分符的表格全算上然后设置千分符如果是凭证,设置一次就可以了,如果是单据打印,或者报表,需要一个报表或单据设置打开单据后,在【打印】-【打印模板设置】,选中需要设置千分符的单元格右键。

3、金蝶财务软件可以管理进销存吗

客户咨询凭证打印出来有格子,套打纸,如何去掉打印出来的格子?指导客户在总账选项的账簿页签,勾选使用新打印控件打印,客户表示问题解决。用友U890总账客户来电咨询:1、借在产品,贷生成成本的凭证能否在总账里直接制单?2、能否在应收模块下直接做预收冲应收的操作?3、自动核销和手工核销的区别?1、经确认,在产品是属于半成品,不入库不出库,在供应链下不做任何单据的,告知客户可以直接在总账中做凭证。2、告知客户。

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请问报表这个年月日是干什么用的??具体的情况如下:点公式参照,然后按照选项设置,直接复制示例,然后改变里面的参数也行。公式验证错误是要怎么设置呢????意思是取那个期间的数10.1 UFO以前年度损益调整科目有发生。

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特别说明:问题描述:用户来电找274号工程师问题同Case-13-08-0005682已uc通知274号工程师回电。如何一次性把各个科目的辅助明细账的导出来具体的情况如下:如何一次性把各个科目的辅助明细账的导出来进入辅助明细账,分别勾选辅助核算,查询时期间可以选择整年查询,科目范围为空,进入查询结果界面后,点击【导出】按钮,即可导出该辅助核算下的所有科目用户录入凭证的时候为什么没有让录入现金流量。

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退补发票的问题,请指导解决已经通过热线解答了一线的问题销售发货单保存时,提示“销售业态”为必填项,不能保存单据。经查询,销售业态为自定义项,在发货单表头中显示,然后输入即可,或者将其必填属性取消即可。导入采购订单时提示:税额容差超过容差范围?查看客户的导入模板,表头税率和表体税率一致,告知客户若数据没问题,建议客户直接去改采购选项中的单笔容差和整单容差,改大点。客户明白!你好,UFO報表可以顯示頁數嗎?另外。

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