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T＋打印模板问题具体的情况如下：T+销货单打印模板的页累计有什么用，看里面的数据跟合计是一样的打印多页的话，页累计是根据页进行的累计数，合计一直显示的是该业务单据上的那个合计行上的数值，不会改变如果多页，累计数就有用了。
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老师下午好，请问一下，应收模块的基本科目具体的情况如下：老师下午好，请问一下，应收模块的基本科目、对方科目是如何设置的？好的谢谢李老师如果是常发生的业务，可以把应收账款设置应收票据，如果不常用，可以修改一下应收账款为应收票据李老师，请问一下，如果遇到商业承兑或者银行承兑汇票时候，这样的业务是在哪里处理的应收应付科目，一般是都发生应收应付账款，您要计入到那个科目，一般都选择应收账款或者应付账款，销售科目。
请问下进货单在红冲的时候显示库存不足怎么具体的情况如下：请问下进货单在红冲的时候显示库存不足怎么解决您好，若是商品的成本算法是加权移动平均之外的其他算法，在库存足够情况下，您做进货退货单，若是库存不足，先将之后做的销售出库单红冲之后，再做进货退货单。若是商品的成本算法是加权移动平均的，库存不足，先将之后做的销售出库单红冲之后，再将该进货单红冲掉，或是先做一个报溢单，将库存数量调整之后再红冲。
T1材料采购建议生成进货订单后可以删除吗？删除后会有影响吗？具体的情况如下：T1材料采购建议生成进货订单后可以删除吗？删除后会有影响吗？这个是生成订单，可以删除，删除后只是订单删除了，其他不影响收款单如何做红字的具体的情况如下：收款单如何做红字的增加单据的时候，方向选择负向G6E工资计提不了，怎么处理有工具没具体的情况如下：G6E工资计提不了，表的颜色是已经计提的标志，但是并没有计提，怎么处理有工具没亲。
t3如何自定义凭证打印纸具体的情况如下：t3如何自定义凭证打印纸您可以参照这个案例操作；https://service.chanjet。
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结转报告为空，已经打了最新补丁。具体的情况如下：结转报告为空，已经打了最新补丁。换版数据库测试下看看这是2005简版如果已经打了最新补丁还报错这个，那么需要具体查看数据处理，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理这个问题之前我也遇到过。
T3建立年度账报错具体的情况如下：老师您好，T3建立年度账提示将截断字符串或二进制数据，点了确定以后提示，无法删除数据库“UFDATA_012_2019”因为该数据库当前正在使用，然后提示建立年度账失败。年结报错的，先备份账套后在社区的福袋里下载工具处理看下：https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html您好!我使用的是win2008R2具体的情况如下：您好。
10.1 应收之前月份在总账做了一张凭证：借：现金；贷：收入。现在想冲回，再做两张应收，A25；B25；再收款200？在总账先录入借：现金红字；贷：收入红字的凭证。再到总账做两张应收单，A25,B25。再做两张收款单。A175,B25,客户表示明白。T+在16年1号的时候提示结转下年，提示具体的情况如下：T+在16年1号的时候提示结转下年，提示是否覆盖科目，点是，科目重了，比如现金银行，都重了，是怎么回事？？？？。
12.3标准版同一个账套复制成另外一个账套，存货输入助记码没反应具体的情况如下：同一个账套001复制成003账套，但是001账套做单据的时候默认是有助记码的，但是003输入助记码不可以。已经设置好了。
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用友U852存货核算有一笔存货期末处理前结存单价数量金额都是零。期末处理后勾选存货数量为零金额不为零生成出库调整单后会自动生成一笔一分钱的出库调整记录？客户是按照仓库核算，该仓库只有这一个存货。查看明细账和收发存汇总表。结存数量金额都是0。但是做了期末处理勾选该选项后。则会变成数量为0金额有一分钱的记录。告知客户此情况属于异常。建议客户不要勾选此选项。与客户说明，客户明白。
客户称应付模块中，进行采购发票的制单，没有反应，也没有报错。一直是漏斗形状。***********8-5053.高先生，***********，建议客户重新启动服务器尝试。客户接受。15:19回电。客户称周一再尝试，有问题再联系。告知工号。某张发票结转过来的，能否进行删除建议新年度做红票进行冲销。10.1库存管理以前是做手工帐，库存原来是10个，领走了8个，现在库存期初怎么录，财务怎么录？就录入剩下的2个。
使用总账工具从其他帐套导入供应商档案报错：导入档案的业务员在新帐套中未定义供应商档案中存在业务员，新帐套中没有定义，建议新帐套中先建立业务员档案后再导入。用户咨询第一次发货10，要退货5，但是退货没有做，后面第二次再订单10个，发货10的时候，就直接出库了5个，开票也开了5个，现在发货单上还挂着5个，怎么处理？？？告知用户可以将发货单直接关闭掉。客户来电咨询：在途物资有余额，怎样查看原因。
872,销售管理，客户问之前开了发票7040，发生了退货后，又录入红字发票7040，再录了蓝字的除去退货部分的金额。后来销售做了退货单，问还用做红字发票吗？告知发票部分不用重新生成红字的了，发票部分已经是正确的了。
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这个为什么是倒序显示呢其余科目都是正序具体的情况如下：这个为什么是倒序显示呢其余科目都是正序是的在数据库表里面看吗后台数据库中可以看到数据的录入时间。凭证号对应的日期？？这个在哪看出来的呢由于凭证填入的时候不对，先填制的7月凭证，后填制的6月凭证。10.0总账填制凭证界面修改凭证提示此凭证正在被工作站上**使用。指导在对账界面清除所有站点锁定记录即可。
10.0存货核算客户来电咨询差异结转单生成凭证时金额为0，生成不了凭证？客户表示出库调整单生成的凭证删除了，但出库调整单还是不能生成凭证？告知客户可以与其他单据合并生成凭证。查询凭证没有删除，删除凭证后可以再次生成凭证用友U8可以不输出直接删除账套吗？您好，不可以。客户咨询：1.存货调价单中某自由项存货自由项不能选择。2.如何显示发货单的助手视图。***********邹先生12：57回电1。
用友U810.1固定资产客户来电咨询做了年结后固定资产没有结转过来？带客户查看卡片管理，开始使用日期不选择过滤不到卡片，与客户沟通客户是在系统管理里新建了年度账，再到总账期初余额里做了结转，建议客户将年度账删除，将备份的账套引入再做正常的开账结转即可。回复电话客户表示操作成功，问题解决。为什么在用友U8ERP里的备注复制粘贴文字会出现问号，而不是文字呢！您好！请不要重复提交问题，在原问题上追评回复即可。
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