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T1+普及版具体的情况如下：普及版在进货单的时候怎么填写产品的生产日期，保质期，过期日期，从建立商品信息到入库，保质期预警，过期预警等功能的具体的一整个操作流程是怎么样的，1.商品信息添加时，成本算法选择【手工指定】，然后点开【更多设置】后的【向下箭头】，即可输入【商品的保质期】，例如1年或6月之类的；2.打开【进货入库单】，在单据空白地方鼠标右键，点击【单据格式】。

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附加数据库出错具体的情况如下：附加数据库时报错您的备份文件是不是就是从有问题的数据库中备份出来的？这个按照那个方法试了不好使用连接中的方法试试。备份好数据。链接：https://service.chanjet.com/school/zhishi/56208a33b5f4e6599c02edd2价格跟踪具体的情况如下：怎么设置跟踪客户上次的售价售价带出策略中将客户最新售价设置为最优先。

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期初余额和供应商往来期初不一致怎么办具体的情况如下：期初余额和供应商往来期初不一致怎么办对账没错误对账是否有错误呢？T3普10.8PLUS2建年度账报错具体的情况如下：T3普10.8PLUS2建年度账报错，如何解决。亲备份数据，然后下载对应版本补丁安装并对账套执行补丁脚本，再下载年结助手降级，再升级再新建年度账看是否成功，小助手点我下载产品补丁点我下载这类报错通常为后台数据库字段的异常。

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T1如何修改套账名称具体的情况如下：T1如何能修改套账的名称？亲，1.备份现在的帐套2.新建帐套，帐套名称为需要更改的名称3.登陆这个新帐套，恢复备份数据只有总账系统，怎么设置成本自动核算。会计具体的情况如下：只有总账系统，怎么设置成本自动核算。会计科目怎么设置？如果想要销售成本结转肯定要设置数量核销的会计科目要设置数量金额式吗总账--期末--转账定义--销售成本结转在这进行定义就可以了，上面有引导定义科目的对。

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特别说明：问题描述：应付单如何制单制单处理中，制单。s为什么苹果系统的自带浏览器登陆T+的时候具体的情况如下：为什么苹果系统的自带浏览器登陆T+的时候不能输入密码登陆进去呢？谢谢需要安装360浏览器，使用兼容模式才能的登陆，自带的浏览器还不支持用户表示应收模块多张收款单制单时提示还有未保存凭证是否退出，咨询如何操作？指导用户点击下一张，继续保存即可。u10.1总账客户说在总账下面月末结账时。

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11.0总账客户来电咨询期间损益结转后发现销售费用的差旅费和业务招待费三个人的在余额表还有余额，没有结转，怎么办？告知客户重新定义本年利润科目，恢复1月初记账，重新记账和结转，还是无效。

1、金蝶进销存无库存但是金额为负数

10.1应付款管理采购发票在哪里审核？应付款管理-应付单据处理-应付单据审核。客户在打印凭证时，发现打印的第二行的字总是印到第一行，问怎么处理？用户的纸为用友专用纸，KPJ101.带客户到凭证打印中，找纸张大小为A4，而KPJ101大小应该为210*254.但客户的纸张型号里没有这个大小的纸张，带客户新建一个纸张大小为210*254.但客户打印机首选项显示界面和一般的界面不一样，选不到新设的纸型。

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无法保存销货单凭证具体的情况如下：无法保存销货单凭证将您的凭证界面截图看下是您这是多张单据合并生单？结果是我如果部分部分的去生成凭证就没问题，如果全部生成就有问题是的截图过小，不能看清问题现状。根据提示处理“单价必须大于等于0”。10.1，固定资产。客户想拉出所有的卡片台账，询问怎么拉？卡片管理，并用列头编辑功能，可以调出客户需要的项目，客户明白。

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特别说明：问题描述：补丁的服务安装打补丁索取实施资料索取实施资料,实施部库存管理中哪张表可以显示带批号的所有产成品的报表？指导查询批次账-批次存货汇总表；T+13.0加自定义项具体的情况如下：加自定义项，旧单如何有新加进去的自定义项的数据呢不行，除非你去修改之前的单据，否则只对之后的单据生效u10.1存货核算客户咨询对调拨入库单记账是灰色的？告知客户调拨单正常单据记账对象是其他出入库单，一般先对其他出库单记账。

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1.用户咨询录入期初余额，有供应商辅助核算，是不是在往来明细里面录入？？2.录入完按了回车，就自动换行无法删行了？？1.是的。2.按ESC键即可退出。12.2普及版出季度报表的时候没有数据，具体的情况如下：12。

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供应商错了，怎么更改具体的情况如下：采购入库单的供应商错了，怎么更改这边测试没有审核是可以修改的，请重新检查下试过了，改不了未审核单据是可以修改单据表头的往来单位的采购入库单弃审后，供应商也无法修改弃审采购入库单，修改后重新审核T+12.3标准版不可以手动自己填费用分摊金额吗，之前12.2都可以具体的情况如下：T+12.3标准版做费用分摊单，不可以手动自己填费用分摊金额了吗，之前12.2都可以您好，刚才做了测试。

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存货核算要恢复8月份月结，9月份单据已记账已生成凭证如何处理？采购入库单是否可以自动带出收发类别？1.告知9月份单据要恢复记账，凭证要删除。2.指导设置单据类型与收发类别对照表。用友U811.0企业门户通过科迈软件远程登录，科迈能正常登录，外网也是正常的，登录用友U8提示：1、联机检查解决方案并关闭程序，2、关闭程序？建议客户联系远程服务器那边看U8软件是否能正常登录，回电客户称远程服务器那边能正常登录。

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客户来电称：1.入库单上的供应商为A，币种为外币；而开采购发票的为B，应付账款给B，币种为人民币，应该怎样录入？2.在调整该存货的成本时，供应商应该怎样录入？***********葛女士1.告知客户录入采购发票时供应商为A，而代垫单位为B，币种为人民币。采购入库单与采购发票结算时是按照人民币结算的。2.告知客户针对该存货调整成本，可以不录入供应商。客户明白。用友U811。

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