金蝶进销存财务(管家婆的进销存如何有税)

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老师是t3用友软件2月份利润是具体的情况如下：老师是t3用友软件2月份利润是负的资产负债表中的未分配利润没有变化这是怎么会以前利润都是正的都勾稽过来了就这个月是负的发生额在借方就勾稽不过来了这怎么办？可以取本年利润余额就是这样的老师本年利润在借方就勾稽不过来在贷方就能勾稽过来可以设置一下把资产负债表的未分配利润公式设置为未分配利润+本年利润T+可以设置自动带出上一行科目名称吗。

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有没调T6凭证模板的参数，就是带头的符具体的情况如下：有没调T6凭证模板的参数，就是带头的符号各表示什么？谢谢！好的，谢谢就是上面工程师发的那些内容您可以参考看一下。1）非套打模板：\t直接在模板文件中显示的文字，如：“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字将在打印时直接打印出来。\t“5565894e9a09c762608b4647。

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8月月末转账，但9和10月已录入所有凭证具体的情况如下：8月月末转账，但9和10月已录入所有凭证，月末转账生成不了凭证怎么办不客气的，祝您工作愉快谢谢系统管理-参数设置，把制单序时的勾去掉。在打数据库补丁时这几个怎么勾选不上具体的情况如下：在打数据库补丁时这几个怎么勾选不上从微软官网重新下载一个补丁试下。

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结算方式不能为空具体的情况如下：再在系统管理-单据设计中检查一下，结算方式设置成了必录项，想修改，但是灰色不让修改，如何办啊。具体是个什么问题现象请详细描述或截图上传看下10.1总账修改凭证时，如何删除凭证分录呢。

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请问一下，我之前数据找不到，但是现在又找具体的情况如下：请问一下，我之前数据找不到，但是现在又找到了，不知道这个是不是用友T3的备份数据，这样能看出来吗？好的，解决了，谢谢右键计算机-管理-服务和应用程序-服务-sqlServer(MSSQLSERVER)sql服务在哪里重启啊？您先建好账套以后重启一下sql服务，然后再重新恢复。你好，我恢复的时候出现这个提示，是怎么回事呀好的，我先试试，谢谢您这个是年度账的备份。

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老师请问这是什么原因单子我都已具体的情况如下：老师请问这是什么原因单子我都已经审核了的您好，经营历程中开始时间范围输入1999-01-01和9999-01-01，其他条件君不要输入，确定，将过账未审核单据全部审核之后在抄账T+出纳具体的情况如下：银行取款  日记账里银行账户要做个支出。现金账户要做个收入 这就是两笔 单据生凭证的时候，就会有两个凭证了 这样的话就不对了吧那就可以在现金账号的日记账里添加银行账号。

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10，1ufo客户咨询编制单位后面显示不下了，期末数上方的横线没有了？指导客户把字体调小，指导客户在单元属性中调整边框线，问题解决。红蓝单据对冲具体的情况如下：直接收款1000，后续直接收款-1000，这2个单据怎么对冲直接收款的红蓝不能直接对冲。直接收款的单据不能直接冲抵，需要有对应的应收单据做手工核销T+移动仓管是不是得购买生产管理模块才能做材料出库单。

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sql2008R2，删除期间表在哪里删除具体的情况如下：sql2008R2，删除期间表在哪里删除？具体需要提交支持网，核实下，不建议您直接操作8.72采购管理客户咨询采购专用发票结算不成功。

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材料出库单总价保存和审核后不一致具体的情况如下：填材料出库单时先填总价带出单价，保存后如下图（总价916），但是审核后总价跳成915.98，和保存的时候不一致，我需要和保存时一样出库单上的成本是系统根据计价方式自动算出来的，若想修改，不能直接改成本价，可以手工确定成本，点击单据界面的【操作】-【设置】-【明细】，勾选【手工确定成本】的显示，再直接录入出库价格即可。

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客户咨询：损益类科目，平时做凭证有些没有做在余额方向，利润表上能不能让余额方向-对方方向取数？每月都做期间损益结转。告诉客户公式可以设置这样取数，但是每个月都做期间损益结转，损益类科目都结平了。报表上就都会显示0.建议客户做凭证时，将损益类科目都做到余额方向上。客户反馈明白了。畅捷通上传附件后在浏览凭证时如何查看。具体的情况如下：畅捷通上传附件后在浏览凭证时如何查看，在记账凭证的右上方有个小三角，在哪里可以点出来。

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U11.0总账客户来电咨询其上年度未结账，需要录入下年度的业务，如何操作？沟通客户过程中，根据用户实际情况，告知用户上年度已结账，下年度已开账，有新年度会计期间，可以进行结转数据的操作，如期初数据不对，可进行手工修改，如上年未结账，新年度已开账，凭证可以填制、保存和审核，但不要记账，用户告知明白。T+12.1可以多长时间不结账具体的情况如下：T+12.1可以多长时间不结账可以一直不结账。

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采购入库单的模板不能导入到其他入库单吗？具体的情况如下：采购入库单的模板不能导入到其他入库单吗？不行，12.1的类型变了。，那11.6版本的CLL我在12.1这边设计好了再恢复过去可以的吧?不可以导入的。

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总账客户称物资采购有余额，核对过贷方金额和结算单类表数据一致，如何处理？建议再核对物资采购借方金额和本期发票不含税金额是否能核对上，客户表示明白了；客户来电咨询：其他人帮助设计的产品，现在要进行付款。要在应付管理录入应付单，然后录入付款申请单，根据付款申请单来录入付款，操作正确吗？告知客户正确。客户咨询：做6.30日账面日期的盘点单时，没有取出某个存货的账面数量。指导客户查询收发存汇总表已审核的单据记录，6。

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客户咨询：导入的固定资产卡片没有保管人，能否导入。客户新增的项目，需要手工维护。老师，您好！应收的期初发票可以体现到发货单收款勾对表里面吗？您好，无法体现。谢谢！10.0总账客户来电咨询总账在建工程与多辅助核算汇总表里的数据对不上？查看期初数据就不对，对账也不平，告知客户要修改需要反结反记修改，客户称太麻烦，明年期初再调整。用友U872UFO今年的报表下一年需要使用，如何处理？告知用户另存为一下即可。

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特别说明：问题描述：明细账打印的时候不想每个科目自己排号想依次的排，不分科目怎么处理？让用户按账本的方式打印，明细账打印界面按F1查看帮助有具体解释。s合同初签后保存报错：部门名称超过30个字符。需要查看数据进行分析处理。用友U8v12.0跨年查明细账显示对方科目有重复记录。且影响账表后续余额结果。您好；经查看您的这个问题可能是数据问题，请您拨打4006或者isd提交，让工程师帮您查看分析。谢谢你！不客气。

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