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客户这边做账的时候不想把进项税额做成负数，能否有办法修改余额方向具体的情况如下：客户这边做账的时候不想把进项税额做成负数，能否有办法修改余额方向科目的余额方向是按照一级科目来的，没有办法修改末级科目的余额方向呢[570625c6e657f1fd0c7474f2,畅捷服务]-尹海燕:系统默认的进项税额的方向是贷方，因为上级科目应交税费是贷方，我们这边只有总账模块，就先问不想做在贷方负数。

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单据设计没有保存按钮，是怎么回事？具体的情况如下：单据设计没有保存按钮，是怎么回事？1、先调整下浏览器的显示比例；2、把T+浏览器设置为隐身模式。清除缓存后重新登录操作。T310.8标准版。

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右边那个小方块拉不动是怎么回事，拉到中间具体的情况如下：右边那个小方块拉不动是怎么回事，拉到中间会跳回到最上面您好，用这个工具试下能不能使用http://support.chanjet.com/tool/5756341ce881e07a0b9ac88e金蝶数据升级到T+出现成本类科目跟权益类科目对调位置，怎么办呢急急急急具体的情况如下：金蝶数据升级到T+出现成本类科目跟权益类科目对调位置，怎么办呢如何处理。

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4月份利润表，计算后本月数没有数据？重新录入4月关键字计算，正常；15年1月份采购模块有5个红字采购入库单具体的情况如下：15年1月份采购模块有5个红字采购入库单，忘了做发票啦，把发票做到2月份啦，到年底结账，提示有暂估业务，就是这5个单据，12月份做暂估处理，年结到16年，数量对上，金额对不上，就少这5个单据金额，在收发存汇总表里这几个单据只有金额，金额是负的，怎么办那就需要具体查看数据进行处理问题。

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T+生产选项参数设置；具体的情况如下：T+生产模块的选项参数设置有哪些；麻烦谁在用生产管理模块，麻烦给截个图；急用；如图：使用总账工具将凭证从一个帐套导入到另一个帐套中，部门辅助核算的科目中没有部门检查两个帐套的部门档案是否一致。设置的最低库存预警。为什么仓库组那里有显示，采购组的却没有显示？权限不够?具体的情况如下：设置的最低库存预警。为什么仓库组那里有显示，采购组的却没有显示？权限不够?请问怎么增设呢？您好。

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总账模块，有张凭证无法整理，怎么处理？之前的凭证都记账了，指导取消记账，再整理正常固定资产模块，怎么做资产减少？..............固定资产-处理-计提折旧，卡片-资产减少，指导操作解决。

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T+手机端具体的情况如下：已经开通一个账套的T+手机端，之后的话不想使用这个账套，更换新的账套，T+手机端还需要重新购买吗?您可以将云应用解绑，解绑之后另一个账套重新绑定之前的云企业就可以了。盘点单账面数量和库存现存量对不上，账面数具体的情况如下：盘点单账面数量和库存现存量对不上，账面数量是0，现存量是4，取得是前一天数据可以是以前做业务把时间选择错误了，先则到了2017年或者其他年度，你把查询的日期区间放大。

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单据生凭证具体的情况如下：T+13.0，立账单据是进货单。我的进货单是全额现结，但是我在现结金额里面选择的是转账的方式，但是单据生成凭证的时候带出来的确实库存现金这个是怎么回事呢？还是说我总账哪一个科目没设置好？对呀，这里是按账号生成的，使用现金账号，那么生成的科目就是现金科目啊您需要检查下，支付是否使用的现金支付的，如果是现金支付了。

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您好，请问开发平台里面的AppKey具体的情况如下：您好，请问开发平台里面的AppKey和AppSecret是指？谢谢这么专业的问题，建议您问下ISV的邹全林。可以到工作圈找他。10.1，总账，客户说为什么期间损益总是有余额？经询问，客户有在管理费用、销售费用下新增二级科目，带客户查找转账定义-期间损益，发现是新增科目没有结账如本年利润中，建议客户做新增科目的转账定义，再重做期间损益结转，客户明白，表示有问题再拨打。

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10.0应付1.客户来电咨询如何录入采购专用发票生成凭证呢？2.客户来电咨询如何录入付款单和生成凭证呢？3.客户来电咨询如何做资产减少呢？1.客户称没有启用采购管理，告知客户到应付单据录入的界面选择采购专用发票。

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预收冲应收时未找到预收款？....经查询该预收款做了核销的操作了导致用户说登录2012年帐套提示：2012演示期限已到期；没插加密狗无法登录以前年度账；s11.0修改存货档案提示：不存在该生产部门或非末级部门或录入权限？指导客户在存货档案控制页签找到生产部门这项，部门是末级部门。经沟通客户对部门进行数据权限控制，告知客户那是不是该操作员对该部门没有录入权限。后续客户设置后，存货档案保存成功！11.0企业门户产品培训。

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期初余额对账不平如图，中间没改变过辅助核算，我期初余额中查了这些科目的往来明细，重新汇总都不管用，什么原因，如何解决，谢谢您好，查看上年是否是平的？如果是平的，保证新年度没有修改科目的辅助核算，没有增加下级科目的情况下，做好账套备份，重新点结转。请二线工程师尽快回电，谢谢！采购请购单设置了审批流。制单人提交后审核人登陆查看不到该单据？点查审，只显示提交人提交单据，没显示审批人待审。查询审批流审批人设置没问题。

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客户来电咨询：如果采购入库单上的数量为10，而发票是每次来1个数量。应该怎样操作？告知客户参照入库单生成采购发票将发票数量修改为1，然后直接点击发票上结算或者手工结算时将入库单数量修改为1后再进行结算。客户明白。13.0导入存货档案时批次、是否保质期、管理按着格式整理完表格导入不进去，有什么特殊注意的嘛？您好，看导入日志提示什么找到原因了，供应类型写上汉字了，也导入成功了，保质期没进去。

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