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销售成本查询具体的情况如下：你好，我想查某一客户或所有客户的销售出库成本，用哪个表比较好，需要带出存货。亲。
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这个需要安装什么版本的补丁呀，下了好多具体的情况如下：这个需要安装什么版本的补丁呀，下了好多都不是的只能自己建立账套，不预置行业制度科目，然后手动导入科目，您加密狗如果是41开头的就可以使用10.8的我这个要怎么样才能用上2014新科目啊。这个加密狗能用在10.8上吗这个没有预置；我看看这个可以谢谢这里面有添加2014新行政单位科目吗这个版本号不能确定版本的，您看您左上角写了用友通标准版，通常这个版本我们叫做10。
T+新增部门的时候，提示已使用的记录不允许增加下级具体的情况如下：T+新增部门的时候，提示已使用的记录不允许增加下级您回复的是什么呢，图片看不见呢1您截图我看下选择的是哪个部门分级，左侧树形图是怎么样的但是他是已经有二级了，是同级增加科目的呢亲，您上级部门选择了具体的部门，而该部门已经发生了业务，请您选择部门分类进行添加部门请问，我的销售出库单已经保存和审核，但是具体的情况如下：请问，我的销售出库单已经保存和审核。
打印时怎样把相同编码的数量合在一起呢？合具体的情况如下：打印时怎样把相同编码的数量合在一起呢？合计数量是2那您打印样式那边就不需要选择颜色尺码明细，选择汇总格式不用了，我找到啦，谢谢打印的时候不要尺码明细，只要总数就可以了图1是录入的单据，图2是打印的单据，如何调成这样打印可以选择打印模板中的颜色尺码明细进行打印[5590ae4099984a804c8b4691,畅捷服务付琴]录入为2行。
如何调整单位应收余额？具体的情况如下：是这样的，由于刚开始建账套的时候把单位名称弄错了，本应余额1000计入A处却把他计入了B客户处，然后导致销货单也出现问题了，现在就是两个客户的应收余额不对了。
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获赠商品业务如何处理？应该是做其他入库单具体的情况如下：获赠商品业务如何处理？应该是做其他入库单，财务上再如何处理呢？获赠的东西，它也是有个价值的啊，按照物品市场价值入账，营业外收入就是多少，入库金额是0么如果是0如何做营业外收入可以做其他入库单处理，财务上借库存商品贷营业外收入2015开始使用的账套，到2017一年想具体的情况如下：2015开始使用的账套，到2017一年想启用固定资产，发现怎么都启用不了。
T1收款时不显示要核销单据具体的情况如下：T1销售单欠款，后期收款时为何不显示要核销的单据？在经营历程找到之前未核销单据的收款单，双击打开点击下方重新结算，然后选择核销单据后保存结算，就可以重新将之前已做收款单未核销的单据关联核销了。现在点左下角是可以看到未核销单据，但以前款收过了但过去没有勾未核销单据。后期这个单据就没有销掉。现在我怎么把这个单据销掉？（单据的款以收过了）在经营历程找到未核销单据的收款单。
T+12,2注册成功但还是提示演示期。具体的情况如下：T+12,2注册成功但还是提示演示期。换了两台电脑注册都一样。重新注册多次，重启服务，重启电脑都没用。BPS服务已到期。请问是否还有其他因素？是加密狗的吗，可以参考文库里的加密狗宝典的方案再试试。https://service.chanjet。
客户来电告知需要取消启用的固定资产模块，如何处理？沟通客户过程中，告知用户在固定资产-维护下重新初始化账套，而后在系统启用界面将固定资产模块的启用取消，客户操作后告知问题解决。
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T+期初数据具体的情况如下：T+的期初数据和其他对账单的期初余额不等您好，查询条件中，用公共方案---系统方案看一下。870总账修改了人员的业务及费用部门，现在导致期初在a部门，其他数据都在b部门，怎么把期初调过来？告知客户反记账1月凭证，在往来明细中修改该科目的期初数据，客户明白销售单里面的数量不能参与自定义项的公式吗？具体的情况如下：我增加了一个到站数量，和亏吨数量，两个自定义项，想设置亏吨数量=数量-到站数量。
核销进货单时，忘记进项税具体的情况如下：选择进货单进行发票核销时，把专票当成普票核销，未填写进项税，对应货物已在前期入库，销售出库，该如何进行修改如果已经没有结存了，就是成本错误了，先计算出来多或少的成本，调整二笔吧，都用调整单，一笔是入库金额，一笔是出库金额，保证结存成本还是为零，分别生成凭证。您看这样做是否正确，主营业务成本的余额，月末结转损益的时候再结转平您好，之前做了入库出库调整单，生成的凭证是这样对吗。
特别说明：问题描述：应付做完汇兑损益以后为什么查供应商科目余额表供应商的余额不对？让用户先对账，对账平以后再对供应商的汇兑损益数据，用户知道怎么处理。s你好我想问一下同一个品50g香辣味，和5具体的情况如下：你好我想问一下同一个品50g香辣味，和50g酱香味，串味，怎么能调一下库存谢谢库存核算—形态转换单，分别录入转换前后的存货和数量，审核单据后联查其他出入库单审核，怎么转换只有其他出库和入库。
用户咨询应付单据金额错了，做凭证时修改成正确金额是否可以？告诉用户不能修改，要保持单据与凭证金额一致，否则会造成应付与总账对账不平。T+期末总账跟应收应付如何对账具体的情况如下：软件中只有日记账与总账对账。
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810.1库存管理参照订单入库，现在无法参照订单退货？指导客户参照订单做红字采购入库单，过滤条件选择显示执行完毕的单据，可以过滤到。s想问下利润表根据辅助核算去调公式该怎么调具体的情况如下：想问下利润表根据辅助核算去调公式该怎么调啊？好的。谢谢~那我一个个弄出来吧不是的，勾选上辅助项要选择具体要出那个辅助项的数据。那就是正常设置就好了吗。只要设置的时候勾选辅助核算就行了嘛。
特别说明：问题描述：红字收款单制单，费用在贷方红字，如何到借方？按空格，解决。890销售管理客户来电咨询在销售管理中启用自定义项只能取档案中设置的值，现在录入其他的值也可以保存？指导客户录入自定义项，勾选检查合法性，然后在单据模板中按从自定义项取值，问题解决。已经打过补丁，当时忘更新数据库脚本了，在如图所示处如何更新？您好，您鼠标的位置过去2CM，点击“升级所选账套”。看到了，眼花了看到就好。
请二线工程师回电处理***********许先生网上报销查询当日交易明细时报old7505。6633.。。错误s10.1农行网上银行，查询当日交易明细出现提示。修改网银适配器中的路径，未解决。来电为代理工程师，建议咨询62485766.870应付客户咨询发票10000，但是只付款9500，剩下500当作折扣，怎么处理？核销的时候，在发票上面填写结算金额9500和折扣金额500，和9500的付款单核销。
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